北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会2020年部门预算公开

2020年预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会(简称金盏金融商务区管委会)是负责金盏金融商务区规划、发展、建设管理和综合协调工作的区政府派出机构。主要职责有：

1、贯彻执行手机彩票网金盏金融商务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。

2、负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。

3、负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

4、负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

5、负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

6、负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

7、负责园区信息化建设工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，金盏金融商务区管委会设4个内设机构，办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。

(二)人员构成情况

北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门行政编制19人，实际18人；事业编制10人，实际9人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、持续推进金盏国际合作服务区规划工作；2、服务保障好第四使馆区建设，推动园区高质量发展国际化水平；3、加强环境治理，促进区域营商环境大力提升；4、加大招商工作，持续推动园区产业发展。

二、收入预算说明

2020年收入预算1127.2200万元，比2019年1009.9700万元增加117.2500万元，增长11.61%。其中：财政拨款1127.2200万元，比2019年1009.9700万元增加117.2500万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算793.07万元，占总支出预算70.36%，比2019年700.17万元增加92.90万元，增长13.27%。主要增长原因为：园区行政编制实有人数增加。

(二)项目支出预算334.1500万元，占总支出预算29.64%，比2019年309.8000万元增加24.3500万元，增长7.86%。主要增长原因为：责任规划师劳务费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算5.67万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.51万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.25万元，比2019年预算数减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数5.42万元，比2019年预算数减少0.28万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门政府采购预算总额18.7万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算17.4万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算140.19万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车3辆，20.2714万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

金盏金融商务区管委2020年部门预算表汇总